Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 CONVENZIONE DI CASSA 2018 - 2022 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Bcc del Garda 00550290985 | 0.00 | 01/09/2018 31/08/2021 | 0.00 |
| Z7324F7082 Assicurazione integrativa alunni e personale AA.SS. 2018/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pluriass-Novara 09861000967 | 25872.00 | 04/10/2018 05/10/2021 | 25872.00 |
| Z0F2B75D0C Contratto noleggio n. 3 fotocopiatrici per la didattica 36 mesi -Novufficio | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DITTA NOVUFFICIO 03345359171 | 5580.00 | 21/01/2020 31/12/2023 | 4538.40 |
| ZE72CA4503 Lettera di affidamento e contratto per assicurazione n.45 Notebook assegnati in comodato d'uso agli alunni in difficoltà (Decreto 187 del 26/03/2020 art.1 ) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pluriass-Novara 09861000967 | 900.00 | 02/04/2020 31/03/2021 | 900.00 |
| Z532CBDB3C Lettera di affidamento e contratto per integrazione assicurazione n.30 tablet assegnati in comodato d'uso agli alunni in difficoltà (Decreto 187 del 26/03/2020 art.1 ) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pluriass-Novara 09861000967 | 360.00 | 16/04/2020 31/03/2021 | 360.00 |
| Z952EF8194 Ditta Consulgroup per incarico medico del lavoro dal 01.11.2020 al 31.10.2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Consulgroup 02371010980 | 4500.00 | 01/11/2020 31/10/2021 | 35.99 |
| Z132F32839 Contratto progetto Audax per sc.primaria e sc. secondaria di primo grado novembre 2020 gennaio 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S.D. AUDAX 04064790985 | 3675.00 | 12/11/2020 28/02/2021 | 4483.50 |
| ZB52ED828E Ordine per acquisto n. 2 gazebi (n.1 sc. infanzia via Isonzo e n.1 sc. primaria) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Morenica Tende di Pastorio Livio PSTLVI70R08F471Z | 2680.00 | 20/10/2020 28/02/2021 | 3269.60 |
| Z402F576D4 Ordine MEPA per acquisto n.21 tablet Lenovo e n. 17 notebook Lenovo per Didattica digitale integrata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA MECCANOGRAFICA DI Chizzolini 00106290190 | 10007.00 | 20/11/2020 28/02/2021 | 12208.54 |
| 0000000000 Bando per individuazione psicologo a.s. 2020/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | Dott.ssa Braga Vanda BRGVND61B46B157E | 1600.00 | 05/12/2020 31/07/2021 | 1600.00 |
| ZCE2F778A1 Rinnovo spazio per sito web anno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA 04552920482 | 58.90 | 01/01/2021 31/12/2021 | 71.86 |
| Z5A2FC1539 Argo Ragusa -Contratto di manutenzione,assistenza e canone anno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA Argo Software di Ragusa 00838520880 | 3391.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | 4137.02 |
| Z2A2FE49C8 Ditta Conast- contratto per nomina responsabile protezione dati (RPD) anno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONAST società cooperativa 01654890175 | 880.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | 1073.60 |
| ZE82FF0E1A Ditta ConsulGroup-Contratto nomina RSPP anno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Consulgroup 02371010980 | 1000.00 | 01/12/2021 31/12/2021 | 1220.00 |
| Z263002827 Novufficio- contratto costo copia per uffici di segreteria anno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA NOVUFFICIO 03345359171 | 296.22 | 01/01/2021 31/12/2021 | 361.39 |
| Z77306BAE6 Ordine di acquisto materiale accessorio tecnologico e lampada per LIM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA MECCANOGRAFICA DI Chizzolini 00106290190 | 208.85 | 29/01/2021 30/06/2021 | 254.80 |
| 0000000000 Contratto e dichiarazione privacy Sig. Burlini Cristian per progetto "Musica e Movimen4to" per sc. infanzia via Dante per 30 ore da febbraio a maggio 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Burlini Cristian 02104580200 | 1254.13 | 28/01/2021 30/06/2021 | 1500.04 |
| Z133062759 Contratto ditta Chronos cl. 5 sc. primaria febbraio/marzo 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Compagnia teatrale CHRONOS3 03554150981 | 1200.00 | 27/01/2021 30/06/2021 | 1464.00 |
| ZC4306E539 Contratto manutenzione e assistenza fotostampatore anno 2021 ditta Novufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA NOVUFFICIO 03345359171 | 90.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | 109.80 |
| 0000000000 Contratto e dichiarazione privacy Sig. Burlini Cristian per progetto "Musica e Movimento" "Tutti sul palco" per sc. primaria cl.4 per 49 ore da febbraio a maggio 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Burlini Cristian 02104580200 | 1448.84 | 05/02/2021 30/06/2021 | 1732.93 |
| Z91308B10B Contratto per Progetto Audax febbraio- maggio 2021 sc. primaria e sc. sec. primo grado 406 ore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S.D. AUDAX 04064790985 | 6090.00 | 01/02/2021 30/06/2021 | 7429.80 |
| ZD530A0BD4 Ordine acquisto di n.15 access Point e n. 1 router per la linea wifi della scuola primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Archie e& Media 02058070984 | 2325.00 | 13/02/2021 31/08/2021 | 2836.50 |
| Z76302C8BF Ditta Panzeri -Contratto per materiale di pulizia e primo soccorso anno 2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ditta Panzeri srl 01366740163 | 4721.17 | 14/01/2021 31/12/2021 | 5360.67 |
| Z5930AAF7B Cooperativa La Vela - Contratto per 20 ore mediazione linguistico culturale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cooperativa La Vela 01975600170 | 600.00 | 17/02/2021 30/06/2021 | 630.00 |
| Z3130D0B74 Ordine di acquisto matrici e inchiostri per fotostampatore Risograph CV.3030 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA NOVUFFICIO 03345359171 | 1290.00 | 27/02/2021 31/12/2021 | 1573.80 |
| Z5C30DFE6F Ordine di acquisto materiale per progetto orto sc. infanzia via Isonzo e via Dante | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Azienda Agricola Beatini Roberto 03116250980 | 713.40 | 04/03/2021 30/06/2021 | 784.74 |
| Z3630F2A05 Ordine per acquisto n. 1 lampada per video proiettore Hitachi CP-AX2504 per lavagna LIM sc.sec. primo grado | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA MECCANOGRAFICA DI Chizzolini 00106290190 | 123.00 | 10/03/2021 31/07/2021 | 150.06 |
| Z3B3108A60 Euroedizioni - abbonamento rivista "Amministrare la scuola+ Dirigere la scuola" per anno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Euroedizioni - Torino 07009890018 | 140.00 | 20/03/2021 31/12/2021 | 140.00 |
| 0000000000 Braga Vanda -Contratto proroga bando per individuazione professionista psicologo marzo-maggio 2021 per 80 ore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dott.ssa Braga Vanda BRGVND61B46B157E | 3200.00 | 09/03/2021 30/06/2021 | 3200.00 |
| ZEA313C8F0 Ditta C2 Group-Ordine di acquisto per rinnovo biennale antivirus Kaspersky uffici di segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA C2 GROUP 01121130197 | 185.00 | 01/04/2021 30/06/2021 | 225.70 |